APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes
2021.gada 28.janvāra sēdes
Lēmumu Nr.3(protokols Nr. 3)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2021 "Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2021. gadam"
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldību budžetiem”, “Likumu par budžetu un finanšu vadību”,
likumu “Par pašvaldībām”, MK 27.12.2005. 205.gad 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1032 “Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju” un 2005.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”
1. Saistošie noteikumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam šādā apmērā :
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 15 261 284 EUR,
2.2. kārtējā gada izdevumi - 19 033 833 EUR,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 2 407 643 EUR,
2.4. plānotais aizņēmums no Valsts kases 1 946 569 EUR,
2.5. ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas atmaksa 490 553 EUR.
3. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) :
4. Ozolnieku novada pašvaldība pēc vajadzības lemj par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
5. Ozolnieku novada pašvaldība ir tiesīga neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 10 000 EUR, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.
6. Ozolnieku novada pašvaldība 2021. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tie ir brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un tie ir publicēti pašvaldības mājas lapā internetā.
Domes priekšsēdētājs A.Ozoliņš
APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes
2020. gada 23.janvāra sēdes
Lēmumu Nr.16, protokols Nr.2
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2020 "Par ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldību budžetiem”, “Likumu par budžetu un finanšu vadību”, likumu “Par pašvaldībām”, MK 27.12.2005. 205.gad 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1032 “Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju” un 2005.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”
1. Saistošie noteikumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam šādā apmērā
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 15901277 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi - 18538177 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 2889416 euro.
3. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2020. gadam šādā apmērā – 429 505 euro:
4. Ozolnieku novada pašvaldība lemj par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
5. Ozolnieku novada pašvaldība ir tiesīga neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 10 000 euro, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu (pašvaldības budžetā var paredzēt līdzekļus neparedzētiem izdevumiem, kuru apjoms nedrīkst pārsniegt 2 procentus no saimnieciskajā gadā plānotajiem pašvaldības izdevumiem).
6. Ozolnieku novada pašvaldība 2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tie ir brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta pārvaldēs, un tie ir publicēti pašvaldības mājas lapā internetā.
Domes priekšsēdētājs D.Liepiņš
Pielikumi:
Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 19. decembra lēmumu Nr. (protokols Nr.)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi
Nr.30/2019 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2019 “Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu
“Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, izdarīt grozījumus
Ozolnieku noada pašvaldības budžetā 2019.gadam.
Budžeta grozījumi tiek izdarīti, jo :
- ir palielinājušies vairāki ieņēmumu posteņi;
- vairākām pašvaldības struktūrvienībām sava budžeta ietvaros ir mainīti izdevumu posteņi;
- Pašvaldības teritoriju un mājokļu uzturēšanas izdevumi ir pārdalīti starp Teritorijas un mājokļu uzturēšanu Ozolniekos, Teritoriju un mājokļu uzturēšanu Salgalē un Kapu saimniecību;
- no transfertiem Sociālo pakalpojumu nodrošināšanai pārcelti līdzekļi transfertiem Izglītības pakalpojumu nodrošināšanai
Pamatojoties uz iepriekš minēto:
- Izdarīt sekojošus grozījumus pamatbudžeta ieņēmumu plānā:
|
|
Struktūrvienības kods |
Plāns pirms grozījumiem |
Grozījumi +/- |
Plāns ar izmaiņām |
Komentāri |
|
Valsts un pašvaldību nodevas (09.000) |
|
|
|
|
|
|
Bāriņtiesa |
10.400 |
2733 |
3600 |
6333 |
Palielinājušies nodevu ieņēmumi |
|
Valsts budžeta transferti (18.000) |
|
|
|
|
|
|
Atbalsts bezdarba gadījumā |
10.500 |
12337 |
700 |
13037 |
Palielinoties darba vietas apmaksas apmēram, palielinājušies ieņēmumi no Nodarbinātības aģentūras |
|
Iestādes ieņēmumi (21.000) |
|
|
|
|
|
|
SAC Zemgale |
10.201 |
1394297 |
18500 |
1412797 |
Palielinoties pensiju apmēram, palielinājušies no VSAA saņemtie maksājumi klientu pensijām |
- Izdarīt sekojošus grozījumus pamatbudžeta izdevumu plānā:
|
|
Struktūrvienības kods |
Plāns pirms grozījumiem |
Grozījumi +/- |
Plāns ar izmaiņām |
Komentāri |
|
Atlīdzība (1000) |
|
|
|
|
|
|
Pārvalde |
01.111 |
612578 |
11000 |
623578 |
Nākusi klāt viena štata vieta-lietvede IKS daļā |
|
Sporta nodaļa |
08.111 |
34639 |
13200 |
47839 |
Budžetā bija paredzēti līdzekļi pakalpojumu apmaksai, bet gadījumos, kad ar pakalpojumu sniedzēju tika slēgts uzņēmuma līgums, apmaksa tika veikta kā darba samaksa |
|
Sporta komplekss Mālzeme |
08.113 |
30307 |
4000 |
34307 |
No izdevumiem komunālajiem maksājumiem novirzīti Atalgojumam |
|
Kultūras nodaļa |
08.201 |
57747 |
3000 |
60747 |
Budžetā bija paredzēti līdzekļi pakalpojumu apmaksai, bet gadījumos, kad ar pakalpojumu sniedzēju tika slēgts uzņēmuma līgums, apmaksa tika veikta kā darba samaksa |
|
Vainu bibliotēka |
08.212 |
12298 |
700 |
12998 |
Izmaksāts apbedīšanas pabalsts |
|
Ozolnieku vidusskola |
09.212 |
1208033 |
26000 |
1234033 |
Saskaņā ar tiesas spriedumu izmaksātie līdzekļi nebija paredzēti budžetā |
|
Bāriņtiesa |
10.400 |
60604 |
3600 |
64204 |
Darbiniekiem saskaņā ar rīkojumu noteikta piemaksa pie darba algas 25% apmērā no iekasēto nodevu apjoma, kas nebija plānots budžetā |
|
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Ozolniekos |
06.6111 |
192328 |
-15000 |
177328 |
No Ozolnieku Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas Atalgojuma izmaksām pārcelts Salgales Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas daļas Atalgojumam un Kapu saimniecības Atalgojuma izmaksām |
|
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Salgalē |
06.6112 |
116542 |
8500 |
125042 |
No Ozolnieku Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas Atalgojuma izmaksām pārcelts Salgales Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas daļas Atalgojumam |
|
Kapu saimniecība |
06.612 |
46314 |
6500 |
52814 |
No Ozolnieku Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas Atalgojuma izmaksām pārcelts Kapu saimniecības Atalgojuma izmaksām |
|
Preces un pakalpojumi (2000) |
|
|
|
|
|
|
Būvvalde |
04.430 |
4903 |
3700 |
8603 |
Tika saņemti juridiskie pakalpojumi, kas nebija paredzēti budžetā 2000 EUR apmērā, datortehnikas uzstādīšanai iegādāts inventārs 1700 EUR apmērā, nauda ņemta no datortehnikas iegādei paredzētiem līdzekļiem |
|
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Salgalē |
06.6112 |
127560 |
50000 |
177560 |
Palielināti izdevumi Ceļu un ielu kārtējam remontam |
|
Kapu saimniecība |
06.612 |
20296 |
5000 |
25296 |
No Kapu saimniecības pamatkapitāla veidošanai paredzētajām izmaksām novirzīti līdzekļi Sauso sadzīves atkritumu izvešanai |
|
Sporta nodaļa |
08.111 |
112329 |
-13200 |
99129 |
Pakalpojumu apmaksai paredzētie līdzekļi novirzīti Atlīdzībai |
|
Sporta komplekss Mālzeme |
08.113 |
26867 |
-4000 |
22867 |
No izdevumiem komunālajiem maksājumiem novirzīti Atalgojumam |
|
Kultūras nodaļa |
08.201 |
76000 |
-3000 |
73000 |
Budžetā bija paredzēti līdzekļi pakalpojumu apmaksai novirzīti atalgojumam- uzņēmuma līgumiem |
|
Vainu bibliotēka |
08.212 |
3510 |
-700 |
2810 |
Pakalpojumu apmaksai paredzētie līdzekļi novirzīti apbedīšanas pabalsta izmaksai (atlīdzība) |
|
PII Bitīte |
09.112 |
91805 |
13000 |
104805 |
Pamatkapitāla veidošanai paredzētie līdzekļi novirzīti telpu remontdarbiem |
|
Salgales PS |
09.215 |
128713 |
5000 |
133713 |
No pamatkapitāla veidošanai paredzētajiem līdzekļiem no virzīta nauda skolēnu ēdināšanai |
|
Izglītības nodaļa |
09.815 |
65111 |
-1500 |
63611 |
No līdzekļiem, ka bija paredzēti programmatūras pilnveidošanas vajadzībām, pārcelti datortehnikas iegādei |
|
Jaunatnes lietu nodaļa |
09.819 |
25667 |
3000 |
28667 |
No līdzekļiem, kas bija paredzēti pamatkapitāla veidošanai, nopirkti pufi |
|
Ozolnieku vidusskola |
09.212 |
451317 |
-6000 |
445317 |
Mācību līdzekļiem paredzētie līdzekļi novirzīti Atalgojumam |
|
Pamatkapitāla veidošana (5000) |
|
|
|
|
|
|
Pārvalde |
01.111 |
105000 |
-11000 |
94000 |
Bija paredzēti līdzekļi naudas ieguldījumam Ozolnieku KSDU, nav tērēts, novirzīts atalgojumam |
|
Būvvalde |
04.430 |
9405 |
-3700 |
5705 |
Datortehnikas iegādei paredzētie līdzekļi novirzīti izdevumu segšanai par juridiskajiem pakalpojumiem un inventāram datortehnikas uzstādīšanai |
|
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Ozolniekos |
06.6111 |
2211914 |
-50000 |
2161914 |
No pamatkapitāla izveidei paredzētiem līdzekļiem, no virzīti līdzekļi ielu un ceļu kārtējam remontam Salgalē |
|
Kapu saimniecība |
06.612 |
11979 |
-5000 |
6979 |
No Kapu saimniecības pamatkapitāla veidošanai paredzētajām izmaksām novirzīti līdzekļi Sauso sadzīves atkritumu izvešanai |
|
PII Bitīte |
09.112 |
79635 |
-13000 |
66635 |
Pamatkapitāla veidošanai paredzētie līdzekļi novirzīti telpu remontdarbiem |
|
Salgales PS |
09.215 |
197819 |
-5000 |
192819 |
No pamatkapitāla veidošanai paredzētajiem līdzekļiem no virzīta nauda skolēnu ēdināšanai |
|
Izglītības nodaļa |
09.815 |
2300 |
1500 |
3800 |
No līdzekļiem, ka bija paredzēti programmatūras pilnveidošanas vajadzībām, pārcelti datortehnikas iegādei |
|
Jaunatnes lietu nodaļa |
09.819 |
3700 |
-3000 |
700 |
No līdzekļiem, kas bija paredzēti pamatkapitāla veidošanai, nopirkti pufi |
|
Ozolnieku vidusskola |
09.212 |
49250 |
-20000 |
29250 |
Datortehnikai paredzētie līdzekļi, novirzīti Atlīdzībai |
|
Sociālie pabalsti (6000) |
|
|
|
|
|
|
SAC Zemgale |
10.201 |
60000 |
18500 |
78500 |
Palielinoties pensijām, ir palielinājusies arī 10% apmērā izmaksājamās pensijas apmērs klientiem |
|
Atbalsts bezdarba gadījumā |
10.500 |
10825 |
700 |
11525 |
Palielinoties darba vietas apmaksas apmēram, palielinājušies ieņēmumi no Nodarbinātības aģentūras un izmaksātais nodarbinātības pabalsta apmērs |
|
Transferti (7000) |
|
|
|
|
|
|
Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi |
09.821 |
284000 |
10000 |
294000 |
Transferti sociālo funkciju nodrošināšanai pārcelti transfertiem Izglītības funkciju nodrošināšanai |
|
Sociālais dienests |
10.911 |
51480 |
-10000 |
41480 |
Transferti sociālo funkciju nodrošināšanai pārcelti transfertiem Izglītības funkciju nodrošināšanai |
Pielikumi:
___________________________________________________________________________________
Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 17.oktobra lēmumu Nr.17 (protokols Nr.12)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi
Nr.20/2019 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2019 “Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu
“Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, izdarīt grozījumus
Ozolnieku noada pašvaldības budžetā 2019.gadam.
Budžeta grozījumi tiek izdarīti, jo :
- par laika periodu no 01.09.2019. līdz 31.12.2019. ir mainījusies Izglītības ministrijas piešķirtā dotācija izglītības iestāžu darbinieku atalgojumam;
- ir palielinājušies Pašvaldības policijas naudas sodu ieņēmumi., kas ļauj palielināt Pašvaldības policijas izdevumus formas tērpu iegādei;
- ir apstiprināts Centrālās vēlēšanu komisijas piešķirto naudas līdzekļu izlietojums Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Budžeta tāme ir papildināta gan par piešķirtā finansējuma ieņēmumu, gan izdevumu daļu;
- vairākām pašvaldības struktūrvienībām sava budžeta ietvaros ir mainīti izdevumu posteņi;
- ir samazināti Sociālā dienesta izdevumos plānotie transfertu izdevumi, palielināti izdevumi autotransporta iegādei gan Sociālajam dienestam, gan Pašvaldības policijai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto:
- Izdarīt sekojošus grozījumus pamatbudžeta ieņēmumu plānā:
Struktūrvienības kods
Plāns pirms grozījumiem
Grozījumi +/-
Plāns ar izmaiņām
Komentāri
Naudas sodi un sankcijas (10.000)
Pašvaldības policija
03.110
12500
5500
18000
Palielinājušies ieņēmumi no policijas uzliktajiem naudas sodiem
Valsts budžeta transferti (18.000)
Vēlēsanu izdevumi
01.611
0
10663
10663
Piešķirta dotācija EP vēlēšanām
PII Zīlīte
09.111
126017
-6204
119813
IZM piešķirtā mērķdotācija
PII Bitīte
09.112
40941
975
41916
IZM piešķirtā mērķdotācija
PII Saulīte
09.113
70216
-3207
67009
IZM piešķirtā mērķdotācija
PII Pūcīte
09.117
41847
13567
55414
IZM piešķirtā mērķdotācija
Teteles PS
09.211
614483
5186
619669
IZM piešķirtā mērķdotācija
Ozolnieku VSK
09.212
1039220
18839
1058059
IZM piešķirtā mērķdotācija
Garozas PS
09.214
197253
-13257
183996
IZM piešķirtā mērķdotācija
Salgales PS
09.215
154019
7305
161324
IZM piešķirtā mērķdotācija
2. Izdarīt sekojošus grozījumus pamatbudžeta izdevumu plānā:
|
|
Struktūrvienības kods |
Plāns pirms grozījumiem |
Grozījumi +/- |
Plāns ar izmaiņām |
Komentāri |
|
Atlīdzība (1000) |
|
|
|
|
|
|
Vēlēšanu izdevumi |
01.611 |
0 |
9158 |
9158 |
Dotācija EP vēlēšanām |
|
PII Zīlīte |
09.111 |
669956 |
-6204 |
663752 |
IZM piešķirtā mērķdotācija |
|
PII Bitīte |
09.112 |
324158 |
975 |
325133 |
IZM piešķirtā mērķdotācija |
|
PII Saulīte |
09.113 |
471066 |
-3207 |
467859 |
IZM piešķirtā mērķdotācija |
|
PII Pūcīte |
09.117 |
309254 |
13567 |
322821 |
IZM piešķirtā mērķdotācija |
|
Teteles PS |
09.211 |
436512 |
5186 |
441698 |
IZM piešķirtā mērķdotācija |
|
Ozolnieku VSK |
09.212 |
1189194 |
18839 |
1208033 |
IZM piešķirtā mērķdotācija |
|
Garozas PS |
09.214 |
461848 |
-13257 |
448591 |
IZM piešķirtā mērķdotācija |
|
Salgales PS |
09.215 |
400739 |
7305 |
408044 |
IZM piešķirtā mērķdotācija |
|
Preces un pakalpojumi (2000) |
|
|
|
|
|
|
Vēlēšanu izdevumi |
01.611 |
0 |
1505 |
1505 |
Dotācija Eiropas Parlamenta vēlēšanām |
|
Pašvaldības policija |
03.110 |
15181 |
5100 |
20281 |
No ieņēmumu palielinājuma tika segti izdevumi formas tērpu iegādei |
|
Būvvalde |
04.430 |
3403 |
1500 |
4903 |
Iegādāti dažādi materiāli un preces datoru uzstādīšanai, samazināti līdzekļi datortehnikas iegādei |
|
Sporta nodaļa |
08.11127 |
112858 |
-529 |
112329 |
Iegādāts mobilais telefons nodaļas vadītājam, samazināti krājumiem paredzētie līdzekļi |
|
Sporta komplekss Mālzeme |
08.113 |
30367 |
-3500 |
26867 |
No līdzekļiem, kas bija paredzēti ēku remontam segti jumta remonta izdevumi, kas klasificēti kā kapitālais remonts |
|
Ozolnieku sporta skola |
09.513 |
122550 |
-3000 |
119550 |
No līdzekļiem, kas bija paredzēti mācību līdzekļiem nopirktas slaloma laivas |
|
Pamatkapitāla veidošana (5000) |
|
|
|
|
|
|
Pašvaldības policija |
03.110 |
49098 |
14000 |
63098 |
Transporta iegādei |
|
Būvvalde |
04.430 |
10905 |
-1500 |
9405 |
Iegādāti dažādi materiāli un preces datoru uzstādīšanai, samazināti līdzekļi datortehnikas iegādei |
|
Sporta nodaļa |
08.11127 |
0 |
529 |
529 |
Iegādāts mobilais telefons nodaļas vadītājam, samazināti krājumiem paredzētie līdzekļi |
|
Sporta komplekss Mālzeme |
08.113 |
4500 |
3500 |
8000 |
No līdzekļiem, kas bija paredzēti ēku remontam segti jumta remonta izdevumi, kas klasificēti kā kapitālais remonts |
|
Ozolnieku sporta skola |
09.513 |
8387 |
3000 |
11387 |
No līdzekļiem, kas bija paredzēti mācību līdzekļiem nopirktas slaloma laivas |
|
Sociālais dienests |
10.911 |
186053 |
6000 |
192053 |
Transporta iegādei |
|
Transferti (7000) |
|
|
|
|
|
|
Sociālais dienests |
10.911 |
71480 |
-20000 |
51480 |
Samazināti transfertu izdevumi, palielināti izdevumi autotransporta iegādei Sociālajam dienestam un Pašvaldības policijai |
____________________________________________________________________________________
Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 15.augusta lēmumu Nr.11, protokols Nr.10
Ozolnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.19/2019 “Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības
2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019
„Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 46.pantu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un izmaiņām Ozolnieku novada pašvaldības 2019.gada amatu vietu sarakstā , grozīt pamatbudžeta izdevumu plānu:
|
|
Struktūrvienības kods |
Plāns pirms grozījumiem |
Grozījumi +/- |
Plāns ar izmaiņām |
Komentāri |
|
Atlīdzība (1000) |
|
|
|
|
|
|
Sporta komplekss “Mālzeme” |
08.113 |
35 854 |
-5 547 |
30 307 |
Ar 01.10.2019. likvidētas karatē un boksa trenera amata vietas ar amata algu 745 EUR mēnesī |
|
Sporta skola |
09.513 |
177 405 |
5 584 |
182 989 |
Ar 01.10.2019. izveidotas karatē un boksa trenera amata vietas ar amata algu 750 EUR mēnesī |
Pielikumā:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
____________________________________________________________________________________
Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr.10, (protokols Nr.7)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi
Nr.17/2019 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1/2019 “Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu Ozolnieku novada dome nolemj:
- Pamatbudžeta ieņēmumus palielināt par 150 346.00 EUR:
|
|
Struktūrvienības kods |
Plāns pirms grozījumiem |
Grozījumi +/- |
Plāns ar izmaiņām |
Komentāri |
|
Valsts budžeta transferti (18.000) |
|
|
|
|
|
|
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
06.6111 |
333 309 |
150 346 |
483 655 |
Precizēti ESF ieņēmumi DI projekta realizācijai Ānes sociālo pakalpojumu centrā |
2.Pamatbudžeta izdevumu plānu samazināt par 2 369 095.14 EUR:
|
|
Struktūrvienības kods |
Plāns pirms grozījumiem |
Grozījumi +/- |
Plāns ar izmaiņām |
Komentāri |
|
Pamatkapitāla veidošana (5000) |
|
|
|
|
|
|
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Ozolniekos |
06.6111 |
2667483 |
-902836.66 |
1764646.34 |
Jaunatnes ielas pārbūve -440000 Gājēju celiņš līdz Brankām +15863 Stāvlaukums pie Domes -40000 Ietvju remonts Stadiona ielas posms -6000 Kanalizācijas proj. Ozolniekos -30454 (DRN) Ūdenssaimniecības proj. Ozolniekos -60000 (DRN) Spiedvada pārbūve Ānē -90510 (DRN) Ānes dīķa labiekārtoša. -46000 (DRN) Branku dīķa labiekārtoš. -18750 (DRN) Ānes ciema NAI projektēšana -3327 Ānes ciema NAI būvniecība -100000 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ānes ciemā -38000 Gāzes vada rekonstrukcija Ānē -2552.66 Branku dīķa apkārtnes labiekārtošana -5250 Mežaparka labiekārtošana -28000 Ielu apgaismojums Tetelē +2679 Jauna pieslēguma izbūve gājēju ietvei līdz Brankām -12535
|
|
PII Zīlīte |
09.111 |
42 000 |
-27 000 |
15 000 |
LŪK sistēmas izbūve -27000 |
|
Salgales PS |
09.215 |
192 994 |
4 824.52 |
197 818.52 |
Sporta laukuma labiekārtošana +4634 Bruģa seguma atjaunošana +190.52 |
|
Kapu saimniecība |
06.612 |
188 720 |
-176 741 |
11 979 |
Teteles kapličas projektēšana -26741 Teteles kapličas būvniecība -150000 |
|
SAC Zemgale |
10.201 |
411690 |
11 613 |
423303 |
Ēku energoefektivitātes +11613 |
|
PII (jaunā) |
09.118 |
846 000 |
-729 598 |
116 402 |
Bērnudārza projektēšana +20402 Bērnudārza būvniecība -750000 |
|
Sporta skola |
09.513 |
528 000 |
-519 613 |
8 387 |
Kompleksa projektēšana -119613 Sporta zāles būvniecība -400000 |
|
PII Bitīte |
09.112 |
89 730 |
-10 095 |
79 635 |
Ventilācijas sistēmas izbūve -2340 W/C telpu remonts -7755 |
|
Garozas PS |
09.214 |
63 500 |
-7 849 |
55 651 |
Ieejas mezgla remonts -7849 |
|
PII Saulīte |
09.113 |
35 900 |
-11 800 |
24 100 |
Grupu telpu remonts -11800 |
3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2019 “Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””.
____________________________________________________________________________________
Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.21, protokols Nr.5
Ozolnieku novada pašvaldības
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2019
„Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības
2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019
„Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 46.pantu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1. Apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumu plāna grozījumus pa atsevišķiem ieņēmumu veidiem un struktūrvienībām, saskaņā ar 1. un 4.pielikumu.
2. Apstiprināt pamatbudžeta izdevumu plāna grozījumus pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām atsevišķos izdevumu veidos un struktūrvienībās, saskaņā ar 2.,3 un 4.pielikumu.
3. Apstiprināt saistību apmēra izmaiņas saskaņā ar 5.pielikumu.
4. Apstiprināt investīciju plāna izmaiņas saskaņā ar 6.pielikumu.
Pielikumā:
1.pielikums " Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums 2019.gadam"
2.pielikums "Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019.gadam"
3.pielikums "2019.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām"
4.pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019.gadam"
5.pielikums "Pārskats par saistību apmēru"
6.pielikums "Investīciju projekti"
Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.24, protokols Nr.2
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2019
„Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 46.pantu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1. Apstiprināt 2019.gada Pamatbudžeta:
- naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2019. 2 779 472 EUR apmērā saskaņā ar 4. pielikumu;
- ieņēmumus 14 794 827 EUR apmērā saskaņā ar 1. un 4.pielikumu;
- izdevumus 19 619 497 EUR apmērā saskaņā ar 2., 3. un 4. pielikumu;
- aizņēmumu no Valsts Kases 2 873 500 EUR apmērā saskaņā ar 4. un 5. pielikumu;
- Valsts Kases aizdevumu apmēru saskaņā ar 4. un 5. pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2019. 673 555 EUR apmērā saskaņā ar 4. pielikumu.
2. Apstiprināt 2019.gada Speciālā budžeta:
2.1. - naudas līdzekļu atlikumu Vides aizsardzības līdzekļu kontā uz 01.01.2019.
202923 EUR apmērā saskaņā ar 6.pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa ieņēmumus 124 265 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- Vides aizsardzības līdzekļu izdevumus 324 000 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2019. 3 188 EUR apmērā.
2.2. - naudas līdzekļu atlikumu Autoceļu fonda kontā uz 01.01.2019. 20 710 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu
- Valsts budžeta transfertu ieņēmumus autoceļu uzturēšanai 21 3084 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu
- Autoceļu fonda izdevumus 21 3084 apmērā saskaņā ar 6. pielikumu.
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2019. 20 710 EUR apmērā.
3. Apstiprināt 2019.gada Ziedojumu un dāvinājumu plānu:
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu kontā uz 01.01.2019. 1 338 EUR apmērā;
- fizisko un juridisko personu ziedojumus 500 EUR apmērā;
- ziedojumu izdevumus 1 000 EUR apmērā;
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu un dāvinājumu kontā uz 31.12.2019. 838 EUR apmērā saskaņā ar 7. pielikumu.
4. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības budžeta ilgtermiņa saistību apjomu saskaņā ar 7.pielikumu.
5. Budžeta izpildītājiem gada laikā noteikt realizēt izdevumus tikai tādā apmērā, kādā tiem Ozolnieku novada dome apstiprinājusi asignējumus no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no budžeta izpildītāju faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai budžeta izdevumi tiktu veikti saskaņā ar noteiktajiem mērķiem un nepārsniegtu tāmēs apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodu otrās zīmes ietvaros.
Pielikumā:
1.pielikums „Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums 2019.gadam".
2.pielikums „Pamatbudžeta izdevumu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019.gadam".
3.pielikums „2019.gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām".
4.pielikums „Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019.gadam".
5.pielikums „Pārskats par saistību apmēru".
6.pielikums „Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019.gadam".
7. 7.pielikums „Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2019.gadam".
8. Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam.
Par Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi 2018.gadā
Ozolnieku novada domes pārskats par 2017.gada budžeta izpildi sagatavots pamatojoties uz likumiem "Par pašvaldību budžetiem", "Likums par budžeta un finanšu vadību", "Par pašvaldībām", MK 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju" un MK 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju".
2019. gada 24. janvārī domes sēdē nolēma:
1. Atstiprināt 2018.gada Pamatbudžeta izpildi:
- naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2018. 2 636 339 EUR apmērā saskaņā ar 4. pielikumu;
- ieņēmumi 14 458 004 EUR saskaņā ar 1. un 4. pielikumu;
- izdevumi 14 106 295 EUR saskaņā ar 2., 3. un 4. pielikumu;
- aizņēmuma no Valsts Kases parāda atmaksa 208 576 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;
- naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. 2 779 472 EUR.
2. Atstiprināt 2019.gada Speciālā budžeta izpildi:
2.1. - naudas līdzekļu atlikumu Vides aizsardzības līdzekļu kontā uz 01.01.2018.
67 555 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 145 198 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- Vides aizsardzības līdzekļu izdevumi 9 830 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. 202 923 EUR.
2.2. - naudas līdzekļu atlikums Autoceļu fonda kontā uz 01.01.2018. 77 704 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu
- Valsts budžeta transfertu ieņēmumi autoceļu uzturēšanai 213 084 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu
- Autoceļu fonda izdevumi 270 078 EUR saskaņā ar 6. pielikumu.
- naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. 20 710 EUR.
3. Atstiprināt 2018.gada Ziedojums:
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu kontā uz 01.01.2018. 1 027 EUR apmērā;
- fizisko un juridisko personu ziedojumi 7 803 EUR apmērā;
- ziedojumu izdevumi 7 492 EUR apmērā;
- naudas līdzekļu atlikums ziedojumu un dāvinājumu kontā uz 31.12.2018. 1338 EUR.
____________________________________________________________________________________
„Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2018 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2018.gadam""
2018. gada 18. oktobra domes sēdē nolēma:
1. Apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumu plāna grozījumus pa atsevišķiem ieņēmumu veidiem un struktūrvienībām, saskaņā ar 1. un 4.pielikumu.
2. Apstiprināt pamatbudžeta izdevumu plāna grozījumus pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām atsevišķos izdevumu veidos un struktūrvienībās, saskaņā ar 2., 3. un 4.pielikumu.
2018. gada 18. janvāra domes sēdē nolēma:
1. Atstiprināt 2018.gada Pamatbudžeta:
- naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2018. 2 636 287 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu;
- ieņēmumus 14 316 655 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4.pielikumu;
- izdevumus 16 755 283 euro apmērā saskaņā ar 2.,3.un 4. pielikumu;
- aizņēmumu no Valsts Kases 425 000 euro apmērā saskaņā ar 4.,5.un 6. pielikumu;
- Valsts Kases aizdevumu atmaksu 208 576 euro apmērā saskaņā ar 4.,5.un 6. pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2018. 414 083 euro apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.
2. Atstiprināt 2018.gada Speciālā budžeta:
2.1. - naudas līdzekļu atlikumu Dabas resursu nodokļa kontā uz 01.01.2018. 67 555 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa ieņēmumus 124 265 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa izdevumus 191 820 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2018. 0,00 euro apmērā.
2.2. - naudas līdzekļu atlikumu Autoceļu fonda kontā uz 01.01.2018. 77 704 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu
- Autoceļu fonda ieņēmumus 207 065 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu
- Autoceļu fonda izdevumus 284 770 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu.
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2018. 0,00 euro apmērā.
3. Atstiprināt 2018.gada Ziedojumu un dāvinājumu:
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu kontā uz 01.01.2018. 1 027 euro apmērā;
- ziedojumu izdevumus 1027 euro apmērā;
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu un dāvinājumu kontā uz 31.12.2018. 0,00 euro apmērā.
4. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības budžeta ilgtermiņa saistību apjomu saskaņā ar 6.pielikumu.
5. Budžeta izpildītājiem gada laikā noteikt realizēt izdevumus tikai tādā apmērā, kādā tiem Ozolnieku novada dome apstiprinājusi asignējumus no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no budžeta izpildītāju faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai budžeta izdevumi tiktu veikti saskaņā ar noteiktajiem mērķiem un nepārsniegtu tāmēs apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodu otrās zīmes ietvaros.
Pielikumā:
1. 1.pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums 2018.gadam".
2.pielikums "Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pa funkcionālajām kategorijām 2018.gadam".
3.pielikums "Izdevumu kopsavilkums pa funkcionālajām kategorijām 2018.gadam".
4.pielikums "Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2018.gadam".
5.pielikums "Aizņēmumu apmēra kopsavilkums 2018.gadam"
6.pielikums "Aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmēra kopsavilkums 2018.gadam"
7.pielikums "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2018.gadam"
8.pielikums "Ziedojumu budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2018gadam"
Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2018.gadam